Namasté!

El día de hoy quiero compartirles una funcionalidad nativa de  la cual consiste en generar anticipos a proveedores desde un Pedido de Compra.

Esta funcionalidad es de gran utilidad para aquellas transacciones en las que se requiera un desembolso previo a la recepción del bien y/o servicio por parte del proveedor.

El procedimiento es el siguiente:

Una vez se cuente con el Pedido de Compra  en estado "Confirmado", damos click en el apartado de Compra - Anticipar - Pagos por Adelantado.

Esto con el fin de habilitar la categoría del anticipo, la cual previamente debe estar creada y asignada a una cuenta contable.

(x) La configuración de la cuenta de Anticipo se realiza de la siguiente forma:

Administración del inventario

          Configurar

                            Registro

                                               Registro

                                                                   Sección Orden de compra "Pagos por adelantado"

Ahora podemos generar la Factura de Anticipo desde el apartado de Factura del Pedido de compra así:

Este registro lo podemos visualizar desde las transacciones del Proveedor:

Espero que este post te sea útil.